How often is VAT filed in Luxembourg?

This calendar shows a monthly VAT filing — 12 of them across the 2026 calendar. Each one falls on the 12th of the month. Filing frequency depends on the turnover band and the scheme a business is registered under, so a smaller business may report less often than the monthly cycle listed here. Confirm your own frequency with Administration des Contributions Directes (ACD).

What does this Luxembourg tax calendar cover?

12 filing and payment deadlines for 2026, grouped by month: vat. Each entry names the form where one applies and flags public holidays that fall near a deadline. The authority behind these dates is Administration des Contributions Directes (ACD).

Do EU-wide VAT rules change these Luxembourg dates?

The EU VAT Directive sets a common framework, but each member state keeps its own filing calendar, thresholds and rates — which is why Luxembourg has its own page here rather than a shared EU one. If you sell across borders, the One-Stop Shop lets you declare VAT centrally instead of registering in each country.

Steuerkalender-Übersicht

🇱🇺EU-Steuerkalender

Luxembourg Steuerkalender 2026

Q: Is this calendar official Administration des Contributions Directes (ACD) guidance?

No. It is a plain-English summary built to help you plan, and it is not tax advice. Dates can change, and your own obligations depend on your registration, turnover and scheme. Always confirm against Administration des Contributions Directes (ACD) before you rely on a date, and speak to a qualified adviser about your own situation.

Alle Administration des Contributions Directes (ACD)-Steuerfristen einfach erklärt — MwSt, Körperschaftsteuer, Einkommensteuer, Sozialversicherung und mehr. Enthält die wichtigsten Melde- und Zahlungstermine gemäß der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie und nationalen Steuergesetzen.

Next Luxembourg deadline

Sep 12, 2026 · in 3 days

VAT Return — August 2026 Due

Monthly VAT return for August 2026 due.

Add these dates to your calendar (.ics)

Luxembourgish, French, GermanEuro (EUR)January 1 – December 31

Jan '26 Feb '26 Mär '26 Apr '26 Mai '26 Jun '26 Jul '26 Aug '26 Sep '26 Okt '26 Nov '26 Dez '26

Januar2026

Jan12

MwSt-Erklärung — Dezember 2025 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for Dezember 2025 Fällig.

TVAVAT

Februar2026

Feb12

MwSt-Erklärung — Januar 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for Januar 2026 Fällig.

TVAVAT

März2026

Mar12

MwSt-Erklärung — Februar 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for Februar 2026 Fällig.

TVAVAT

April2026

Apr12

MwSt-Erklärung — März 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for März 2026 Fällig.

TVAVAT

Mai2026

May12

MwSt-Erklärung — April 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for April 2026 Fällig.

TVAVAT

Juni2026

Jun12

MwSt-Erklärung — Mai 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for Mai 2026 Fällig.

TVAVAT

Juli2026

Jul12

MwSt-Erklärung — Juni 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for Juni 2026 Fällig.

TVAVAT

August2026

Aug12

MwSt-Erklärung — Juli 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for Juli 2026 Fällig.

TVAVAT

September2026

Aktuell

Sep12

MwSt-Erklärung — August 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for August 2026 Fällig.

TVAVAT

Oktober2026

Oct12

MwSt-Erklärung — September 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for September 2026 Fällig.

TVAVAT

November2026

Nov12

MwSt-Erklärung — Oktober 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for Oktober 2026 Fällig.

TVAVAT

Dezember2026

Dec12

MwSt-Erklärung — November 2026 Fällig

Monatlich MwSt-Erklärung for November 2026 Fällig.

TVAVAT

Wichtige Steuerkategorien

Durchsuchen Sie die wichtigsten Steuerkategorien für Luxembourg. Jede Kategorie enthält wichtige Formulare und Meldepflichten.

VATMwSt-Erklärung

CITKörperschaftsteuer

PITEinkommensteuer

SSSozialversicherung

WHTQuellensteuer

CTCapital Taxes

Häufig gestellte Fragen

Wann ist die MwSt-Erklärung in diesem Land fällig?

Die Fristen für MwSt-Erklärungen variieren je nach Meldehäufigkeit. Monatliche Melder müssen in der Regel bis zum 15.–25. des Folgemonats einreichen. Vierteljährliche Melder reichen bis zum Ende des Monats nach dem Quartal ein. Erkundigen Sie sich stets bei der lokalen Steuerbehörde nach den genauen Fristen.

Wann ist die Körperschaftsteuererklärung fällig?

Körperschaftsteuererklärungen sind in der Regel innerhalb von 5–9 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres fällig. Die meisten Länder folgen dem Kalenderjahr, mit Fristen zwischen März und September des Folgejahres. Verlängerungen sind oft möglich.

Was passiert, wenn ich eine Steuerfrist versäume?

Verspätungszuschläge variieren je nach Land und Steuerart. Übliche Strafen sind feste Geldbußen, prozentuale Strafen auf die Steuerschuld und tägliche Verzinsung. Die Strafen steigen oft mit der Dauer der Verzögerung.

Sind die MwSt-Vorschriften in der EU harmonisiert?

Ja, die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie bietet einen gemeinsamen Rahmen. Allerdings haben die Mitgliedstaaten einen gewissen Spielraum bei der Festlegung von Steuersätzen, Schwellenwerten und Fristen. Grenzüberschreitende Geschäfte innerhalb der EU unterliegen besonderen Regelungen wie dem Reverse-Charge-Verfahren.

Muss ich mich in mehreren EU-Ländern für die MwSt registrieren?

Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen an Kunden in anderen EU-Ländern verkaufen, müssen Sie sich möglicherweise in jedem Land für die MwSt registrieren oder das One-Stop-Shop (OSS)-Verfahren nutzen, um die MwSt zentral zu erklären. Die Lieferschwelle für Fernverkäufe variiert von Land zu Land.

What Luxembourg files, and how often

12 deadlines in the 2026 calendar, by tax type.

VATMonthly · 12 dates · always the 12th

Counted from the dates listed on this page. Your own filing frequency depends on turnover, registration and scheme — confirm it with Administration des Contributions Directes (ACD).

Terms used on this page

Plain-English definitions, in case a word on a deadline is doing more work than it looks like.

Paperwork these dates tend to involve

Free tools that work for Luxembourg filings.

Invoice generator

Build an invoice with the tax lines filled in.

Receipt generator

Issue a receipt once a payment clears.

Quote generator

Quote a job before the work starts.

Pro forma invoice

For cross-border sales before VAT is due.

Hilfe bei Luxembourg Steuerformularen?

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Dieser Steuerkalender dient als Referenz. Fristen können sich aufgrund von Gesetzesänderungen oder Ankündigungen der Administration des Contributions Directes (ACD) ändern. Überprüfen Sie die Angaben stets auf der Website der {authority} oder bei einem qualifizierten Steuerberater. Administration des Contributions Directes (ACD) website.

Before you file or pay

How to verify a Luxembourg tax deadline

1. Match the obligation. Check the tax type, period, registration and filing method. A VAT, payroll or income-tax date may not apply to every taxpayer.

2. Check the live notice. Public holidays, agent arrangements, extensions and account-specific instructions can change the operational due date.

3. Keep proof. Save the submission receipt and payment confirmation. Filing and paying can be separate actions with separate cut-off times.

Why this matters: missed dates can lead to late filing charges, interest, loss of a relief or an avoidable compliance review. This page is a planning aid, not a legal determination. It was last content-reviewed on 2026-08-14; verify the live rule with Administration des Contributions Directes (ACD) before acting.

Check the official Administration des Contributions Directes (ACD) guidance

Understand the agreement before you sign it.

Review risky clauses in plain English, fix the document, and keep it moving toward signature.

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